1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-73-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2445-45-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR COMPRA DE VENTILADORES,CITOFONOS,PENDRIVER,UPS DESTINADOS AL CECOF DOÑA CARMEN PRECIO NETO FLETE INCLUIDO ENVIANDO AV FREIRE Nº0189 DEPTO SALUD CURICO Proveniente de Licitación 2445-45-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Freire 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó Comuna -1 Impuesto 25543,98 Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS DIPROTEL LIMIT R.U.T. 78.362.150-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141510 VENTILADOR AIROLITE V16P4. ENVIO INCLUIDO EN 48 HRS. 1 AÑO DE GARANTIA. VER ANEXOS. 7 Unidad VENTILADOR AIROLITE V16P4. ENVIO INCLUIDO EN 48 HRS. 1 AÑO DE GARANTIA. VER ANEXOS. VENTILADORES DE PIE 3 VELOCIDADES BUENA CALIDAD $ 19.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.442 $ 134.442

Total Neto	$ 134.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.544
TOTAL OC	$ 159.986