1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-730-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFE BREAK CURSOS DEPTO SALUD CURICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2445-70-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-0001-002 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación CARMEN 925 Comuna Curicó Impuesto 1915998 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Degustoso Razón Social BÁRBARA LISET GONZÁLEZ GONZÁLEZ R.U.T. 16.271.380-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Degustoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 2940 Unidad SERVICIO COFE BREAK (1420 UNIDADES COFE EN LA MAÑANA Y 1520 COFE EN LA TARDE) SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Valor coffee Unitario: 3.430 más iva $ 3.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084.200 $ 10.084.200

Total Neto	$ 10.084.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.915.998
TOTAL OC	$ 12.000.198