1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-76-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2445-44-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR COMPRA CON MATERIALES INCLUIDOS E INSTALACION METROS LINEALES DE REJA EN CECOF DOÑA CARMEN DEPENDIENTE DEL CESFAM SARMIENTO/PRECIO NETO Proveniente de Licitación 2445-44-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Freire 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó Comuna -1 Impuesto 568217,42 Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME ANTONIO LOPEZ CASTRO R.U.T. 4.875.214-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra temporal POR 104 MTS APROXIMADAMENTE DE REJA, INCLUIR PILARES 50x50x20MM C-BARROTES DE PERFIL CUADRADO DE 20x20x1.5 Y FIERRO DE AMARRE 20x30x2.0 INCLUIR PUNTA DE SEGURIDAD,2 PUERTAS CON CHAPA Y UN PORTON DE CORREDERA DE 3.0MTS DE ANCHO APROX ALTURA 1.80 MAS P $ 2.990.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990.618 $ 2.990.618

Total Neto	$ 2.990.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 568.217
TOTAL OC	$ 3.558.835