1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-797-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE TECHUMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2445-154-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Freire Nº 0189 - Curicó 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó Comuna Curicó Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis antonio Razón Social constructora antonio jared viveros diaz eirl R.U.T. 76.321.338-2 Sucursal luis antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE TECHUMBRE DESTINADO AL DPTO DE SALUD SE CONSIDERA LIMPIEZA DE LA TOTALIDAD DE LAS CANALES AGUAS LLUVIAS CONFECCIN E INSTALACION DE NUEVAS BAJADAS DE AGUAS LLUVIASEN UNA DE LAS OFICINAS Y 05 SELLADOS DE DUCTOBAJADAS DE AGUA plazo entrega 1 dia $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800