1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-87-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-180-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2445-180-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001000000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación CARMEN 925 Comuna Curicó Impuesto 7177003,95 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DYC SPA Razón Social SERVICIOS DIAZ Y CRUZ SPA R.U.T. 77.124.301-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS DYC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad HABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS FUNCIONARIOA CESFAM LOS NICHES Se procederá a realizar habilitación de baños para funcionarios en cesfam los niches según lo solicitado en las EETT. $ 37.773.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.773.705 $ 37.773.705

Total Neto	$ 37.773.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.177.004
TOTAL OC	$ 44.950.709