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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2445-880-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-50-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2445-50-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA ALESSANDRI N°1290 ESQUINA RIO LAUCA,SOL DE SEPTIEMBRE CURICO. HORARIO: LUNES A VIERNES DE 08:15 A 12:30/ 14:15 A 16:30 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
391191 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA ALESSANDRI N°1290 ESQUINA RIO LAUCA,SOL DE SEPTIEMBRE CURICO. HORARIO: LUNES A VIERNES DE 08:15 A 12:30/ 14:15 A 16:30 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lienzo |
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Razón Social |
LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA
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R.U.T. |
77.075.475-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lienzo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
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$ 0,00
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$ 2.058.900
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$ 2.058.900
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Total Neto
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$ 2.058.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 391.191
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$ 2.450.091
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.