Orden de Compra. Nº2445-880-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-50-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-880-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-50-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2445-50-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-000-000 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación AVDA ALESSANDRI N°1290 ESQUINA RIO LAUCA,SOL DE SEPTIEMBRE CURICO. HORARIO: LUNES A VIERNES DE 08:15 A 12:30/ 14:15 A 16:30
Comuna Curicó
Impuesto 391191
Dirección de Envío de la Factura AVDA ALESSANDRI N°1290 ESQUINA RIO LAUCA,SOL DE SEPTIEMBRE CURICO. HORARIO: LUNES A VIERNES DE 08:15 A 12:30/ 14:15 A 16:30
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lienzo
Razón Social LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA
R.U.T. 77.075.475-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lienzo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
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Total Neto $ 2.058.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 391.191
TOTAL OC $ 2.450.091


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.