1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-89-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-179-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2445-179-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación AVDA ALESSANDRI N°1290 ESQUINA RIO LAUCA,SOL DE SEPTIEMBRE CURICO. HORARIO: LUNES A VIERNES DE 08:15 A 12:30/ 14:15 A 16:30 Comuna Curicó Impuesto 256500 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALESSANDRI N°1290 ESQUINA RIO LAUCA,SOL DE SEPTIEMBRE CURICO. HORARIO: LUNES A VIERNES DE 08:15 A 12:30/ 14:15 A 16:30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLOOMBERRY Razón Social BLOOMBERRY COMERCIAL SPA R.U.T. 76.330.742-5 Sucursal BLOOMBERRY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202003 Discos versátiles digitales (DVD) 5000 Unidad DVD DVD HP , SE ADJUNTA FICHA , ENTREGA 2 DIAS $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000

Total Neto	$ 1.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.500
TOTAL OC	$ 1.606.500