1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-99-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-18-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2445-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Freire 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó Comuna Curicó Impuesto 5597,058 Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mayorista 10 Razón Social SUPER 10 S.A. R.U.T. 76.012.833-3 Sucursal Supermercado Mayorista 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 30 Unidad PAÑOS DE SACUDIR DE 1 METRO CADA UNO. PAÑOS DE SACUDIR DE 1 METRO CADA UNO. $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.390 $ 9.381 39101601 ampolletas halógenas 75 Unidad AMPOLLETAS 100 WATTS, TRANSPARENTE CORRIENTE. AMPOLLETAS 100 WATTS, TRANSPARENTE CORRIENTE. $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.583 39101601 ampolletas halógenas 55 Unidad AMPOLLETAS 60 WATTS, TRANSPARENTE CORRIENTE. AMPOLLETAS 60 WATTS, TRANSPARENTE CORRIENTE. $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.470 $ 8.494

Total Neto	$ 29.458
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.597
TOTAL OC	$ 35.055