1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-891-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-891-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 319200 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIMON SPIRO MATAS PERIC Razón Social SIMON SPIRO MATAS PERIC R.U.T. 6.620.047-7 Sucursal SIMON SPIRO MATAS PERIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222701 Oficinas 3 Unidad ARRIENDO CONTENEDORES TIPO OFICINA, INSTALACION ELECTRICA, COLORES INSTITUCIONALES DE CARABINEROS, ES DECIR BLANCO CON VERDE, INCLUYE TRASLADO Y RETIRO. DESDE EL 01/01/2016 AL 04/03/2016. 3 PUNTOS DE LA COMUNA A DEFINIR EN EL PERIMETRO DE LA AV. COSTANERA Arriendo de 3 contenedores pintados con colores institucionales de Carabineros, instalados en tres puntos definidos de Coquimbo. Valor considera IVA $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000

Total Neto	$ 1.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.200
TOTAL OC	$ 1.999.200