1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-100-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-53-L115 ARRIENDO CONTEINER PARA MODULOS DE ATENCION (PERMISOS DE CIRCULACION) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-53-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 351259,8655455 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIMON SPIRO MATAS PERIC Razón Social SIMON SPIRO MATAS PERIC R.U.T. 6.620.047-7 Sucursal SIMON SPIRO MATAS PERIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 6 Unidad Arriendo de containers para módulos de atención desde el 12 de febrero al 31 de marzo 2015, para ser instalados en Techado Municipal Peñuelas y Petrobras, incluído transporte, descarga, entrega y retiro de los lugares señalados. Arriendo de 6 contenedores desde el 12 de febrero hasta el 31 de marzo. El valor incluye transporte de entrega y retiro de los lugares indicados. El costo final incluye IVA. $ 308.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.738 $ 1.848.736

Total Neto	$ 1.848.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.260
TOTAL OC	$ 2.199.996