1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1015-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-738-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-738-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 86184 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productora L y R Ltda. Razón Social PRODUCTORA AUDIOVISUAL, EVENTOS ESPECIALES E INVER R.U.T. 76.003.196-8 Sucursal Productora L y R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 240 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL DIA 19/06/2009 A LAS 07:30 AM, QUE INCLUYA: TE, CAFE, AGUAS DE HIERBAS, LECHE, TAPADITOS SURTIDOS, PALMITOS, POLLO, PIMENTON, JAMON QUESO, ETC., FRUTOS SECOS Y TORTA DE PANQUEQUES DE NARANJA O MIL HOJAS.   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.600 $ 453.600

Total Neto	$ 453.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.184
TOTAL OC	$ 539.784