1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1017-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2446-1098-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AGRUPACION FOLCLORICA, PARA ESQUINAZO, DESFILE GLORIAS DEL EJERCITO, RELACIONES PUBLICAS Proveniente de Licitación 2446-1098-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna -1 Impuesto 18000 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAUL ALEJANDRO MUNIZAGA GUERRERO R.U.T. 10.878.075-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151705 Cantantes 1 Unidad Cantantes AGRUPACION FOLCLORICA CON 10 PAREJAS DE CUECA, PARA ESQUINAZO EN HOMENAJE LAS GLORIAS DEL EJERCITO, VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:30 HRS, EN AVDA COSTANERA, Y LUEGO EN LA CASA DE LA CULTURA EN VINO DE HONOR TERMINADO EL DESFILE $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.000
TOTAL OC	$ 198.000