1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1018-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1062-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4622 del sistema 114.05.01.133.056. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 95380 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES ALTAMIRANO ESPINOZA LIMITADA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES ALTAMIRANO ESPINOZA LIMITADA R.U.T. 77.722.535-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES ALTAMIRANO ESPINOZA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124312 Azulejos de cerámica cocidos 5 Caja CAJA CERÁMICA MURO BLANCA 25 X 40cm. 1.5 m2 POR CAJA.   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 23101509 Lijadoras 10 Unidad LIJA PARA METAL GRANO 80.   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 23101509 Lijadoras 10 Unidad LIJA PARA METAL GRANO 100   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 31201602 Pastas 3 Unidad FRAGUE BLANCO 1 KILO.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 24122004 Cabezales y tapas 6 Unidad CABEZAL DUCHA PLÁSTICO.   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 52131501 Cortinas 3 Unidad CORTINA DUCHA .   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 39101608 Focos cialiticos 8 Unidad FOCO CUADRADO SOBREPUESTO LED 30 X 30 cm.   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 30181514 Tapas de estanque 8 Unidad TAPA DE BAÑO WC. UNIVERSAL.   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 31211507 Pinturas en aerosol 10 Unidad PINTURA SPRAY ESMALTE COLOR NEGRO 400 ml.   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 30181504 Lavamanos 4 Unidad LLAVE MONOMANDO LAVAMANOS.   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 47131703 Recipientes para residuos sanitarios 6 Unidad BASURERO PEDAL 12 LECTORS   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 31241702 Espejos metálicos 2 Unidad ESPEJO DE BAÑO 60 X 80   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 31201613 Adhesivo re-usable 5 Saco SACO BECKRON 25 KILOS. Número de Orden de compra: 2446-1018-AG23 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1062-COT23 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 502.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.380
TOTAL OC	$ 597.380

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.722.535-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.236.539-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 96.511.460-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.000.058-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto