1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1023-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-432-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-432-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 9721,92 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMI Razón Social SOC COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.658.900-3 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181503 Trajes de trabajo protectores 2 Unidad TRAJES PVC “TALLA XL” TRAJES PVC “TALLA XL” $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.386 $ 8.386 46181503 Trajes de trabajo protectores 4 Unidad TRAJES PVC “TALLA L” TRAJES PVC “TALLA L” $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.772 $ 16.772 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 3 Unidad PARES DE BOTAS DE GOMA NUMERO 41 PARES DE BOTAS DE GOMA NUMERO 41 $ 5.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.606 $ 15.606 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 2 Unidad PARES DE BOTAS DE GOMA NUMERO 39 PARES DE BOTAS DE GOMA NUMERO 39 $ 5.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.404 $ 10.404

Total Neto	$ 51.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.722
TOTAL OC	$ 60.890