1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-103-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-463-R124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-463-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 447 del sistema CASS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA N° 8 SECTOR DE GUAYACÁN, COQUIMBO Comuna Coquimbo Impuesto 1059843,94 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA N° 8 SECTOR DE GUAYACÁN, COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial ansieta espinoza spa Razón Social COMERCIAL ANSIETA ESPINOZA SPA R.U.T. 77.444.334-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial ansieta espinoza spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE ACUERDO A LO DETALLADO EN FORMULARIO OFERTA ECONOMICA ENTREGA DE MATERIALES DE ACUERDO A LO DETALLADO EN FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA, INCLUYE FLETE, CARGA Y DESCARGA $ 5.578.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.578.126 $ 5.578.126

Total Neto	$ 5.578.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.059.844
TOTAL OC	$ 6.637.970