1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1038-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2010 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION DE AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dragojevic servicios integrales Razón Social LJURE BRONISLAV DRAGOJEVIC AGUIRRE INVERSIONES E.I R.U.T. 76.008.645-2 Sucursal dragojevic servicios integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida REGULARIZACION DE AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO CONTRATO " CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA REPARACION Y REPOSICION JARDIN INFANTIL EL FARO SECTOR PARTE ALTA DE COQUIMBO.- REGULARIZACION DE AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO CONTRATO " CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA REPARACION Y REPOSICION JARDIN INFANTIL EL FARO SECTOR PARTE ALTA DE COQUIMBO.- $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000