1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1056-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-455-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-455-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 35929 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMARCH Y CIA. LTDA. Razón Social ALMARCH Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.074.821-8 Sucursal ALMARCH Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 4 Unidad ANTICORROSIVO NEGRO   $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200 31211501 Pinturas al esmalte 4 Tineta ESMALTE AGUA BLANCO   $ 30.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.200 $ 123.200 31211504 Pinturas de cobertura 3 Tineta PASTA MURO INTERIOR   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700

Total Neto	$ 189.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.929
TOTAL OC	$ 225.029