1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1058-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2010 Nombre de la Orden de Compra PROPUESTA PUBLICA Nº 39-2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-329-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 212835,15 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adriana Rivera Ponce Razón Social ADRIANA DEL ROSARIO RIVERA PONCE R.U.T. 8.180.587-3 Sucursal Adriana Rivera Ponce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE SIETE CAMIONETAS DOBLE CABINA USO MENSUAL SEGUN CONTRATO Nº 237 PROP 17609042010 Y SEGUN FACTURA Nº 97 Y 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010 PROPUESTA PUBLICA Nº 39 - 2010 ARRIENDO DE CAMIONETAS POR EL MES COMPLETO SEGUN PLACA PATENTE Nº CG VB- 50 CAMI $ 1.120.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.185 $ 1.120.185

Total Neto	$ 1.120.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.835
TOTAL OC	$ 1.333.020