1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1089-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-478-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-478-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 96900 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ekonomiprint Razón Social LORENA MARIEL ESPINOZA RIVERA R.U.T. 10.626.969-6 Sucursal ekonomiprint Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 3 Unidad Servicio de impresión 15.000 volantes tamaño carta, en papel couche 130 grs, 4/4 color, se imprimirán 3 diseños diferentes de 5000 unidades por diseño los que se requerirán de manera parcializada entre la emisión de la Orden de compra y Noviembre del 2015 volantes carta full color en couche de 130grs $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000

Total Neto	$ 510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.900
TOTAL OC	$ 606.900