1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1092-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-489-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-489-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna Coquimbo Impuesto 70205 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO RAUL Razón Social JUEGOS INFLABLES FER PLAY R.U.T. 16.202.808-1 Sucursal FERNANDO RAUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141205 Zonas acolchadas de juego 5 Unidad JUEGOS INFLABLES PARA NIÑOS DE DIFERENTES EDADES, VALOR APROXIMADO DE CADA JUEGO $80.000.- Empresa dedicada al arriendo de juego inflables con experiencia en el rubro. Contamos con juegos nuevos en perfectas condiciones y especiales para eventos de gran convocatoria $ 73.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.500 $ 369.500

Total Neto	$ 369.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.205
TOTAL OC	$ 439.705