1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1092-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN COMPRA TRATO DIRECTO GESTION DE FILAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-05-999-000-000-013 del sistema CONVENIO TRANSFERENC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 2181768,29 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zero Q Razón Social PANTHER MANAGEMENT SPA R.U.T. 76.301.041-4 Sucursal Zero Q Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231513 Paquetes de software para oficinas 1 Unidad no definida   COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y SOPORTE INFORMATICO PARA SISTEMA DE GESTION PARA FILAS DE ATENCIÓN DE PÚBLICO DEL NUEVO EDIFICIO CONSISTORIAL $ 11.482.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.482.991 $ 11.482.991

Total Neto	$ 11.482.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.181.768
TOTAL OC	$ 13.664.759