1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-11-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-879-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-879-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 4622300,24 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL VALLE COQUIMBO Razón Social JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA R.U.T. 76.236.539-1 Sucursal EL VALLE COQUIMBO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161501 Fibra prensada 1 Unidad Adquisición de materiales para la implementación de mejoras comunitarias en Coquimbo, de acuerdo a listado de materiales en Formulario Oferta Económica. Adquisición de materiales para la implementación de mejoras comunitarias en Coquimbo, de acuerdo a listado de materiales en Formulario Oferta Económica.EN EL FORMULARIO SE INGRESAN LOS PRECIOS POR UNIDAD. Y AQUI SE INGRESA EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA SIN $ 24.327.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.327.896 $ 24.327.896

Total Neto	$ 24.327.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.622.300
TOTAL OC	$ 28.950.196