1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1100-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-467-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-467-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 2106,72 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2014 Título Descripción DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-1100-SE14 Nombre de Orden de compra: ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-467-LE14 Tipo de orden de compra: Sin emisión automática DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-1100-SE14 Nombre de Orden de compra:  ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-467-LE14 Tipo de orden de compra:  Sin emisión automática 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMI Razón Social SOC COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.658.900-3 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 12 Unidad disco de corte 9" fierro marca rasta o similar disco de corte 9" fierro marca rasta o similar $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088

Total Neto	$ 11.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.107
TOTAL OC	$ 13.195