1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1103-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-610-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-610-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 261329,04 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor francisco enrique alvarado adaros Razón Social FRANCISCO ENRIQUE ALVARADO ADAROS R.U.T. 11.205.126-0 Sucursal francisco enrique alvarado adaros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 30 Unidad M3 DE RIPIO   $ 5.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.970 $ 179.970 11111701 Arena silícea 54 Unidad M3 DE ARENA   $ 9.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.946 $ 539.946 30111601 Cemento 190 Unidad SACOS DE CEMENTO   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.500 $ 655.500

Total Neto	$ 1.375.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.329
TOTAL OC	$ 1.636.745