1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1106-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-824-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-824-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 526890,52 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMODULARI LTDA. Razón Social DEMODULARI EXPOSICIONES Y ARQUITECTURA LIMITADA R.U.T. 77.200.640-3 Sucursal DEMODULARI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221501 Marcadores deportivos 2 Unidad ARRIENDO DE 2 MARCADORES LED PARA CANCHA, CONFIGURADO PARA PARTIDOS DE 5 SET, DIMENSIONES DE 2,25 X 1,23 MTS.PARA MATCH COPA DAVIS CHILE VS. CHECA. DIAS 09, 10 Y 11 DE JULIO DE 2010, DEBERAN ESTAR INSTALADAS Y FUNCIONANDO EL DIA 05 DE JULIO DE 2010   $ 1.386.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773.108 $ 2.773.108

Total Neto	$ 2.773.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.891
TOTAL OC	$ 3.299.999