1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1124-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-568-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-568-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 142690 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2012 Título Descripción DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-1124-SE12 Nombre de Orden de compra: ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-568-LE12 Tipo de orden de compra: Sin emisión automática DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-1124-SE12 Nombre de Orden de compra:  ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-568-LE12 Tipo de orden de compra:  Sin emisión automática 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aurofrio ltda Razón Social SOC CASTRO Y SAN MARTIN LIMITADA R.U.T. 77.617.840-3 Sucursal aurofrio ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 20 Unidad GALONES ESMALTE SINTETICO BLANCO.   $ 11.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000 31211507 Pinturas en aerosol 40 Unidad GALONES DE ESMALTE SINTETICO NEGRO   $ 12.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.000 $ 514.000

Total Neto	$ 751.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.690
TOTAL OC	$ 893.690