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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-1139-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-167-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2446-167-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
1197950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Security Center Corp Ltda. |
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Razón Social |
SERVICIOS DE SEGURIDAD SECURITY CENTER CORP LIMITA
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R.U.T. |
77.706.750-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Security Center Corp Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43222609
| Routers de red | 7 | Unidad | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GATEWAY TIPO 1 | Routers de red |
$ 479.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.353.000
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$ 3.353.000
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43222609
| Routers de red | 8 | Unidad | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GATEWAY TIPO 2 | Routers de red |
$ 369.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.952.000
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$ 2.952.000
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Total Neto
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$ 6.305.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.197.950
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$ 7.502.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.