1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1157-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-07-2010 Nombre de la Orden de Compra PROPUESTA PUBLICA Nº 62-2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-516-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 212885,12 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servisportlimitada Razón Social ASESORIAS CAPACITACION Y PRODUCCIONES DEPORTIVAS S R.U.T. 76.126.860-0 Sucursal servisportlimitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pista de carreras 1 Unidad TORNEO DIVIDIDO EN TRES FECHAS CADA UNA DE UN DIA , EVENTO ATLETICO PARA ESCOLARES EN EL ESTADIO MUNDALISTA CON CRONOMETRAJE ELECTRONICO. EQUIPO DE JUECES Y PREMIACION LOS DIAS VIERNES 14 DE MAYO , VIERNES 02 DE JULIO Y 22 DEOCTUBR SEGUNDA CUOTA EVENTO ESCOLAR ATLETICO COPA NATUR SEGUN CONTRATO Nº 347 PROP 273 24052010 Y FACTURA Nº 124 $ 1.120.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.448 $ 1.120.448

Total Neto	$ 1.120.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.885
TOTAL OC	$ 1.333.333