1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1173-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-526-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-526-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 277875 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espacio Cúbico Razón Social INVERSIONES KAD SPA R.U.T. 78.076.610-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Espacio Cúbico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad Línea 2: Arriendo, traslado e instalación de 5 contenedores tipo Bodegas marítimas, conforme a lo señalado en especificaciones técnicas adjuntas Linea 2 se ofertan 5 bodegas de 20 valor neto $ 1.462.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462.500 $ 1.462.500

Total Neto	$ 1.462.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.875
TOTAL OC	$ 1.740.375