1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-119-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Presentación Obra Teatral "Cronicas" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Frenética María Lolita Razón Social Felipe Rivera R.U.T. 15.716.954-8 Sucursal La Frenética María Lolita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94121701 Clubes de aficionados o talleres de teatro 12 Día   Contrato Nº 050PROP045290109 de fecha 28 de Enero del 2009. Valor con Impuesto Incluido. $ 208.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.499.996 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.500.000

Justificación de exención de impuesto