1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1199-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-37-LE15 "Contrato de suministro de repuestos y neumáticos" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-37-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 55874,63 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio eugenio Razón Social comercial alameda s.a R.U.T. 76.282.734-4 Sucursal sergio eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad NEUMATICO 185R14   $ 45.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.798 $ 45.798 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad KIT LEVANTE FORD   $ 125.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.056 $ 125.056 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad BBA. EMBRAG. CHEV. D-MAX   $ 57.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.143 $ 57.143 25172602 Parachoques para automóviles 2 Unidad AMORT. TRAS. HYU. PORTER   $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 25172602 Parachoques para automóviles 20 Unidad AMPOLLETA 2 CONT. 12V   $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.080 $ 9.080

Total Neto	$ 294.077
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.875
TOTAL OC	$ 349.952