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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-12-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
892179 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS - Casa Matriz |
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Razón Social |
IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS
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R.U.T. |
12.171.070-6 |
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Sucursal |
IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55101515
2239-2-LP15
| Material de promoción o informes anuales | 40 | | (1154109 )PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177109 | (1154109) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 28.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.120.000
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$ 1.120.000
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82121503
2239-2-LP15
| Impresión digital | 1245 | | (1154114 )GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114 | (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.984.000
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$ 3.984.000
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Total Neto
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$ 5.104.000
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Descuento
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$ 408.320
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 892.179
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 5.587.859
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.