1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-12-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1627-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-1627-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 345283,2 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imagen Publicitaria Razón Social PAULINA ALEJANDRA DEL CARMEN LIRA SAGREDO R.U.T. 11.475.910-4 Sucursal Imagen Publicitaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 24 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO PARA IMPRESION DE TELAS TOP SIDE, 3.36 MTS X 5 MTS., EN TELA PVC 12 ONZAS, A LO MENOS A 721 dpi. SE IMPRIMEN SEGUN DESGLOSE: 2 X MES.   $ 33.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809.280 $ 809.280 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 84 Unidad CONTRATO SUMINISTRO PARA IMPRESION DE CRUZACALLES, EN TELA PVC 12 ONZAS, A LO MENOS A 721 dpi, DE 6 X 1 MT,. SE IMPRIMEN SEGUN DESGLOSE: 7 X MES.   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000

Total Neto	$ 1.817.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.283
TOTAL OC	$ 2.162.563