1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-120-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-259-R117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-259-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 2810084,0336008 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos mario matta galleguillos Razón Social CARLOS MARIO MATTA GALLEGUILLOS R.U.T. 5.625.606-7 Sucursal carlos mario matta galleguillos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 11 Mes Arriendo de Camiones por un periodo de 24 meses, desde el 1 de septiembre de 2017 y hasta el 31 de agosto de 2019. Valor mensual $1.600.000.- IVA incluido Orden de compra complementa Contrato N°096509628082017 y se emite para efectos de IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 ENERO A NOVIEMBRE.   $ 1.344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.789.918 $ 14.789.916

Total Neto	$ 14.789.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.810.084
TOTAL OC	$ 17.600.000