1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-12146-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2446-12015-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-12015-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL ALEJANDRO MUNIZAGA GUERRERO Razón Social RAUL ALEJANDRO MUNIZAGA GUERRERO R.U.T. 10.878.075-4 Sucursal RAUL ALEJANDRO MUNIZAGA GUERRERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151705 Cantantes 4 Unidad   CONTRATACION CONJUNTOS FOLCLORICOS, DESDE EL 18 AL 21 SEPTIEMBRE 2008, DESDE LAS 11:00 A 18:00 HRS., CONSIDERAR 1/2 HORA ANTES Y DESPUES DEL INICIO DE LAS PRESENTACIONES. ALIMENTACION Y TRASLADOS SERAN DE RESPONSABILIDAD DE CADA AGRUPACION FOLCLORICA. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 44.445
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 355.555

Justificación de exención de impuesto