1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1235-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-563-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-563-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 197964,8 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor francisco enrique alvarado adaros Razón Social FRANCISCO ENRIQUE ALVARADO ADAROS R.U.T. 11.205.126-0 Sucursal francisco enrique alvarado adaros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 36 Metro Cúbico Ripio   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 11111701 Arena silícea 36 Metro Cúbico Arena   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000 30111601 Cemento 80 Unidad Sacos de cemento melon especial   $ 3.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.920 $ 303.920

Total Neto	$ 1.041.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.965
TOTAL OC	$ 1.239.885