1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-12456-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales y Articulos de Pinturas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 17377,78 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO HUGO IVANOVICH POLIFRONNI Razón Social GUILLERMO HUGO IVANOVICH POLIFRONNI R.U.T. 4.765.378-9 Sucursal GUILLERMO HUGO IVANOVICH POLIFRONNI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida   Varios Productos de las Factura Nº 271469 de fecha 27/05/08 y Factura Nº 271556 de fecha 29/05/08. $ 91.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.462 $ 91.462

Total Neto	$ 91.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.378
TOTAL OC	$ 108.840