1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1276-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-618-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-618-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna Coquimbo Impuesto 304000 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRAINSTORM PRODUCCIONES Razón Social rodrigo diaz flores R.U.T. 76.216.672-0 Sucursal BRAINSTORM PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221010 Zona de juegos infantiles 1 Unidad Arriendo de juegos infantiles inflables (benjis,camas elásticas,otros similares) instalados en sector Pampilla, para el 4 de Agosto del 2013, desde las 10:00 horas hasta las 17:30 horas. En conformidad a guia, N.I.aclaracion guia 1606 y proyecto adjuntos   $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 1.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.000
TOTAL OC	$ 1.904.000