1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1277-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-432-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-432-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4310 del sistema CAS-CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 8360076 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LTDA. Razón Social Sociedad Comercial Noriega Limitada R.U.T. 76.254.982-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Global ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO URBANO, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO N°2 DE LAS BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS. DQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO URBANO $ 44.000.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000.400 $ 44.000.400

Total Neto	$ 44.000.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.360.076
TOTAL OC	$ 52.360.476