1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1310-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1019-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6272 del sistema 114.05.01.060.007. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 271206 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENTAS PEGASO FULL EXPRESS LIMITADA Razón Social VENTAS PEGASO FULL EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.642.135-9 Sucursal VENTAS PEGASO FULL EXPRESS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 6 Unidad Sillas de visista negra de estructura metalica de perfil redondo negro, respaldo y asiento tapizado en tela, sin brazo, carcasa externa en propileno.   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 56121010 Expositores de libros 3 Unidad Blibliotecas de estructura melamina con nivel superior en repisas y parte inferior con puertas con llave, medida 80 x 40 x 205.   $ 99.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.700 $ 299.700 56101714 Organizadores de documentos 3 Unidad Mueble archivador de melamina con puertas abastibles o correderas con llave, medidas 100 x 40 x 195. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-1310-AG22 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1019-COT22 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil $ 225.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 677.700 $ 677.700

Total Neto	$ 1.427.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.206
TOTAL OC	$ 1.698.606