1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1313-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-355-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-355-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 2620100 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JardínVital Razón Social VIVIANA ANGÉLICA DEGERI ORELLANA R.U.T. 9.829.409-0 Sucursal JardínVital Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161602 Poinsetias o flores de Pascua 1 Unidad no definida Línea 5: Adquisición de materiales de ornamentación, plantas, tierra de hoja, arboles, detallados en guía de requerimiento 543 y formulario de oferta económica, se solicitará la totalidad de los materiales detallados y las cantidades requeridas, dado que LÍNEA 5 COMPLETA, SE OFERTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INDICADAS EN FORMULARIO OFERTA ECONOMICA. $ 13.790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.790.000 $ 13.790.000

Total Neto	$ 13.790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.620.100
TOTAL OC	$ 16.410.100