1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1364-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-163-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-163-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 103597,5 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pilar Morlans Razón Social Pilar Morlans R.U.T. 10.309.115-2 Sucursal Pilar Morlans Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 150 Unidad 13 de septiembre Servicio Cóctel Protocolar para 150 personas a las 10:00 horas, en calle José Amador Vargas, en Condominio Altos Miraflores, El Sauce, frente a Terminal Liserco, para evento en atención a la visita de la Ministra de la Vivienda y autoridades. Valor neto por persona $3.635.- Detalle del servicio según Contrato   $ 3.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.250 $ 545.250

Total Neto	$ 545.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.598
TOTAL OC	$ 648.848