1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1369-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2446-1422-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, SECPLAN Proveniente de Licitación 2446-1422-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Según calendario Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna -1 Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERC.Y DISTRIB.DE MATERIA.DE CONSTR.CHRISTIAN G.LAGOS MACAYA E.I.R.L R.U.T. 76.699.810-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad Pizarras para plumón y accesorios pizarra acrilico $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 44111906 Pizarrones y accesorios 2 Unidad Pizarrones y accesorios pizarra corcho $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250