1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1376-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1089-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6510 del sistema 114-05-01-074-005. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 9266,11 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Número de Orden de compra: 2446-1376-AG22 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1089-COT22 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil Número de Orden de compra: 2446-1376-AG22 Nombre de Orden de compra:  Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1089-COT22 Tipo de orden de compra:  Proveniente de Compra Ágil 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTOBAT S.p.A. Razón Social PUNTOBAT SPA R.U.T. 76.175.712-1 Sucursal PUNTOBAT S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Unidad DISCO DURO EXTERNO DE A LOA MENOS 1 TERA   $ 48.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.769 $ 48.769

Total Neto	$ 48.769
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.266
TOTAL OC	$ 58.035