1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-139-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-31-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-31-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 950000 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS TASUI S.A. Razón Social SERVICIOS TASUI S A R.U.T. 79.894.670-6 Sucursal SERVICIOS TASUI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE LIMPIA PLAYAS CON OPERADOR DURANTE UN MES , DOS VECES POR SEMANA CUATRO HORAS AL DIA DESDE LAS 21.00 HRS HASTA LAS 01.00 HRS   $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Total Neto	$ 5.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 950.000
TOTAL OC	$ 5.950.000