1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-141-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-12-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-12-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 354453,74 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2013 Título Descripción DATOS DE LA DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-141-SE13 Nombre de Orden de compra:  ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-12-LE13 Tipo de orden de compra:  Sin emisión automática 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE COMUNICACIONES SOCIALES SAN BARTOLOME S A Razón Social SOC DE COMUNICACIONES SOCIALES SAN BARTOLOME S A R.U.T. 96.952.510-0 Sucursal SOC DE COMUNICACIONES SOCIALES SAN BARTOLOME S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad RADIO FM COBERTURA LA SERENA Y COQUIMBO QUE SE CONTRATARAN POR SEPARADO, PARA DIFUNDIR 12 PASADAS DE JINGLES DIARIOS 6 DÍAS A LA SEMANA ENTRE ENERO Y JUNIO 2013 MAS TRANSMISIÓN EN CADENA 4 PROGRAMAS AL MES DE 1/2 HORA C/U   $ 1.865.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.865.546 $ 1.865.546

Total Neto	$ 1.865.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.454
TOTAL OC	$ 2.220.000