1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1481-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2011 Nombre de la Orden de Compra EVENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna 32 Impuesto 150000 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor circoitaliano Razón Social VICTOR IGNACIO CORREA GRANADINO R.U.T. 7.321.707-5 Sucursal circoitaliano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151601 Circos 1 Unidad TRATO DIRECTO, POR CONCEPTO DE 6 PRESENTACIONES DE ESPECTÁCULO CIRCENSE, PROYECTO "PAMPILLA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 2011" PARA EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO   $ 1.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000

Total Neto	$ 1.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 150.000
TOTAL OC	$ 1.500.000