1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1485-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-735-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-735-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio eugenio Razón Social comercial alameda s.a R.U.T. 76.282.734-4 Sucursal sergio eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Contrato de Suministro de Repuestos para flota vehicular municipal, de acuerdo a Bases Administrativas Generales y Términos de Referencia adjuntos. El valor estimado del contrato es por un total de $30.000.000.- IVA Incluido, que será rebajado conforme a la emisión de órdenes de compra de acuerdo a los requerimientos del Taller Municipal. REPUESTOS ALTERNATIVOS KOREANOS DE BUENA CALIDAD PARA DIFERENTES PROCESOS DE EJECUCION CON UN ALTA PERFOMANCE EN EL USO DE ESTOS DANDO SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LAS REPARACIONES A EJECUTAR. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1