1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1488-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra LICITACION PUBLICITA 59-2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-151-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2100 del sistema 412335. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 65835 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pilar Morlans Razón Social Pilar Morlans R.U.T. 10.309.115-2 Sucursal Pilar Morlans Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101917 Kits de fondue de servicios de alimentación 77 Unidad no definida SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLAR PARA 77 PERSONAS A DESARROLLAR EN EL SALON VIP DEL ESTADIO FCO. SANCHEZ RUMOROSO, PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA INCLUSION EN NUESTRO MUNICIPIO A EFECTUARSE EL 31/07/2018 A LAS 19:00 HRS.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.500 $ 346.500

Total Neto	$ 346.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.835
TOTAL OC	$ 412.335