1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1500-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2446-1502-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PROYECTO LIMPIEZA DE PLAYAS 2008, ASEO Y ORNATO Proveniente de Licitación 2446-1502-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna -1 Impuesto 24510 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INMOBILIARIA E INVERSIONES MARTINEZ Y ALARCON LIMITADA R.U.T. 76.690.760-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112003 BARRE HOJAS METALICOS CON MANGO DE MADERA 50 Unidad BARRE HOJAS METALICOS CON MANGO DE MADERA BARRE HOJAS $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 46181504 GUANTES DE DESCARNE CORTO CERTIFICADO ISO 9001 100 Par GUANTES DE DESCARNE CORTO CERTIFICADO ISO 9001 GUANTES DESCARNE $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 129.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.510
TOTAL OC	$ 153.510